2018年365娱乐部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算基本情况
第二部分 2018年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算 “三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、365娱乐2018年财政拨款收支情况
二、365娱乐2018年一般公共预算支出情况
三、365娱乐2018年一般公共预算基本支出情况
四、365娱乐2018年一般公共预算 “三公”经费支出表情况
五、365娱乐2018年政府性基金预算支出表情况
六、365娱乐2018年部门收支总表情况
七、365娱乐2018年部门收入总表情况
八、365娱乐2018年部门支出总表情况
九、机关运行经费支出情况
十、政府采购支出情况
十一、国有资产占用情况
十二、预算绩效情况
第四部分 名词解释
2018年度365娱乐部门预算
第一部分部门概况
一、主要职能
根据中共吉林省办公厅、吉林省人民政府办公厅《关于印发<长春市人民政府机构改革方案>的通知》(吉厅字[2009]16号),设立365娱乐,为市政府工作部门。市林业局的主要职责是:
(一)负责全市林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行党和国家、省有关林业及其生态建设的方针、政策和法律、法规;研究起草相关地方性草案林业法规、规章并监督实施; 拟订全市林业发展战略和中长期发展规划及年度计划并组织实施;组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估,并统一发布相关信息;承担全市林业生态文明建设的有关工作。
(二)组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的指导性计划;贯彻执行国家相关标准和规程,指导各类公益林和商品林的培育;指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作;承担林业应对气候变化的相关工作。
(三)承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。审核、监督森林资源的使用;组织编制并监督执行全市森林采伐限额;监督检查林木凭证采伐、运输;组织、指导林地(含生态草地、芦苇用地)、林权管理;组织实施林权登记、发证工作,拟订林地保护利用规划并指 导实施;依法对征用、占用林地进行初审。
(四)组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。拟订全市性、区域性湿地保护规划;执行湿地保护的有关国家标准和规定;组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作;监督湿地的合理利用;承担有关国际湿地公约的履约相关工作。
(五)组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作。组织拟订全市防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划;贯彻执行相关国家标准和规定,监督沙化土地的合理利用;承担有关国际荒漠化公约的履约相关工作。
(六)组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。拟订及调整市级重点保护陆生野生动物、植物名录,报市政府批准后发布;监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用;监督管理野生动植物进出口工作。
(七)承担全市推进林业改革,依法维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施;拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施;指导、监督农村林地承包经营和林权流转;指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;依法负责退耕还林工作;指导国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。
(八)监督检查全市各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。制定林业资源优化配置政策;贯彻执行林业产业国家标准并监督实施;组织指导林产品质量监督;指导山区综合开发。
(九)承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任。承担市森林防火指挥部的具体工作;承担林业行政执法监管的责任;指导全市森林公安工作,监督管理林业公安队伍;组织、指导全市林业违法案件的查处;指导林业有害生物的防治、检疫工作。
(十)贯彻执行国家林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策和生态补偿制度;编制市级部门预算并组织实施;研究提出省、市财政林业专项转移支付资金预算建议;管理监督市级林业资金;管理市级林业国有资产;负责提出全市林业固定投资规模和方向、市财政性资金安排意见;对国家、省规划内和年度计划内固定资产投资项目进行初审;编制全市林业及其生态建设的年度计划。 (十一)承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
长春市市林业局设5个内设机构:
(一)办公室
负责综合协调机关日常工作;负责机关政务运行和各项管理制度的起草并组织实施;负责以部门名义下发文件的审核、制发工作;负责重要会议的组织和会务工作;负责秘书事务、文书档案、公共关系、提案和议案办复、信访、保密、保卫、外事、信息、应急工作;负责办公自动化工作;负责机关公共事务和行政后勤管理工作。
(二)造林绿化管理处
负责拟订全市植树造林绿化总体规划;承担全市种苗、造林、营林质量管理;指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作;组织、指导苗木基地建设和林木种苗管理;指导各类公益林和商品林的培育;负责造林绿化技术指导;负责“三北”防护林、退耕还林等营造林重点生态工程管理;组织指导全市荒漠化防治和防沙治沙工作以及建设项目对土地沙化影响的审核;指导国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。
(三)森林资源管理与野生动植物保护处(科技产业处、行政审批办公室)
组织、指导全市森林资源管理;拟订森林资源可持续发展的政策措施和技术规程;组织开展全市森林资源调查、动态监测与统计;承担林地(含生态草地、芦苇用地)、林权管理工作;指导、监督林地征用、占用工作;编制全市森林采伐限额和木材生产计划并监督实施;依法承担林地、林权争议的调处工作;指导、监督林木凭证采伐、运输和经营加工;负责监督、指导和稽查全市林业行政执法工作;组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作;监督湿地的合理利用。组织、指导陆生野生动植物资源的保护与合理开发利用;监督管理野生动植物进出口;组织、监督和指导重点保护陆生野生动物造成人身财产损害的补偿管理工作;负责指导、监督森林公园和森林生态旅游的建设、管理工作。组织、指导林业科学研究、技术推广及体系建设等工作;承办林业标准化、林业技术监督、林产品质量监督和有关植物新品种保护、管理的有关工作;协调指导全市林业产业工作。依据国家和省市有关法律法规及规章等相关规定和要求,负责本部门行政许可及其他行政审批事项的受理、审批和办复工作。
(四)森林防火办公室
组织、协调、指导、监督全市森林防火政策措施的制定和责任制的落实;组织开展森林火险预警响应、火灾应对和信息发布统计工作;组织、指导专业、半专业森林扑火队伍防扑火工作;协调驻市森林武警支队防扑火工作;组织实施全市森林防火、扑火资源配置建设和森林航空消防工作;承担市森林防火指挥部具体工作。
(五)计划财务处
拟订全市林业及其生态建设发展战略、中长期发展规划及年度计划并组织实施;编制国家指令性林业生产计划和基本建设计划;负责国家、省投资计划的安排和基本建设管理;负责林业项目管理;负责林业生产、基建、劳资的综合统计分析;管理市级林业资金;监督规范林业资金的使用,经办国家、省对全市林业的各项拨款;研究提出林业发展的经济调节意见;编制和组织实施部门预算、决算;监督国有林业资产;组织指导森林资源资产评估工作;负责局机关及所属单位财务、审计和资产管理工作。
机关党委按党章和有关规定设置。
局机关及所属事业单位干部人事工作由局机关党委负责
三、部门预算基本情况
(一)部门预算单位构成
365娱乐局本级和所属单位,共计6个预算单位。
1.365娱乐本级
2.长春市森林病虫防治检疫站
3.长春市林业科学研究院
4.长春市林业工作总站
5.长春市森林公安局
6.长春市木材检查站
(二)预算单位人员构成情况
365娱乐局本级和所属单位现有人员169人,其中,在职人员110人员,离退休人员59人。
第二部分 2018年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算 “三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、365娱乐2018年财政拨款收支情况
2018年财政拨款2316.94万元,2017年财政拨款收入2200.15万元,增加116.79万元,主要是因为在职和离退休人员工资调整、定额预算的计算方式变化等,上年结转374.92万元,共计2690.86万元。
2018年财政预算支出2690.86万元,其中:基础支出1692.94万元,项目支出997.92万元。
2017年财政预算支出2200.15万元,其中:基本支出1518.15万元,项目支出682万元。
基本支出增加174.79万元,主要是在职和离退休人员工资调整、定额预算的计算方式变化等原因。
项目支出增加315.92万元,主要是按照2018年部门预算编制要求,将预计结转的项目资金填报到部门预算项目库中,增加的项目支出主要是结转项目资金。
二、365娱乐2018年一般公共预算支出情况
一般公共服务支出57万元,住房保障支出91.91万元,医疗卫生支出2.62万元,农林水事务支出2539.33万元。
三、365娱乐2018年一般公共预算基本支出情况
工资福利支出910.18万元,商品和服务支出261.24万元,对个人和家庭补助支出516.52万元,其他资本性支出5万元,共计1692.94万元。
四、365娱乐2018年一般公共预算 “三公”经费支出表情况
2018年“三公”经费预算数51.23万元,较上年增加1.91万元。
其中:1、公务接待费2.23万元,较上年降低0.09万元,原因:公务接待费是定额预算,历年都按文件要求支出,决算时都有结余;2、公车运行维护费49万元,较上年增加2万元,原因:2017年365娱乐直属单位长春市森林公安局参加车改,按照相关文件要求对车辆数进行重新核定,由3辆增加到5辆,维护费由15万元增加到25万元,导致部门预算较上年有所增加。
五、365娱乐2018年政府性基金预算支出表情况
2018年无政府性基金预算财政拨款收入,无政府性基金预算支出。
六、365娱乐2018年部门收支总表情况
365娱乐2018年部门收入2690.86万元,其中一般公共预算财政拨款2316.94万元,上年结转373.92万元。
一般公共服务支出57万元,住房保障支出91.91万元,医疗卫生支出2.62万元,农林水事务支出2539.33万元。
七、365娱乐2018年部门收入总表情况
365娱乐2018年部门收入2690.86万元,其中一般公共预算财政拨款2316.94万元,上年结转373.92万元。
八、365娱乐2018年部门支出总表情况
按功能分类:一般公共服务支出57万元,住房保障支出91.91万元,医疗卫生支出2.62万元,农林水事务支出2539.33万元。
科目分类:基本支出1692.94万元,项目支出997.92万元。
九、机关运行经费支出情况
2018年365娱乐的机关运行经费财政拨款支出161.65万元,其中办公费22.09万元,差旅费20.4万元,取暖费25.4万元,印刷费1.5万元、邮电费5.25万元、会议费16万元、福利费0.36万元、维修(护)费4.15万元、水电费12.15万元、物业管理费5.35万元、公务用车运行维护费49万元。
十、政府采购支出情况
自筹资金采购项目为我局直属单位长春市病虫防治检疫站的监测系统平台、美国白蛾诱捕器、松材线虫病分子裂解鉴定仪、林业害虫防治药剂采购、林业有害生物应急储备防治药剂、日本松干蚧防治药剂等,共计199.4万元。
十一、国有资产占用情况
2017年长春市林局系统共有车辆18辆,其中:工信局本级3台,所属5家单位有公务用车15台。没有单价200万元以上大型设备。
十二、预算绩效情况
2017年365娱乐实行部门预算绩效目标管理项目1个,涉及一般公共预算拨款110万元。项目主要是对环城绿化带、西部防风御沙林工程进行系统管护,绩效目标是完成“两带”林木的抚育养护、林地环境整治和森林防火工作。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。