目   录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、主要职能

    根据中共吉林省办公厅、吉林省人民政府办公厅《关于印发<长春市人民政府机构改革方案>的通知》（吉厅字[2009]16号），设立365娱乐，为市政府工作部门。市林业局的主要职责是：

（一）负责全市林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行党和国家、省有关林业及其生态建设的方针、政策和法律、法规；研究起草相关地方性草案林业法规、规章并监督实施; 拟订全市林业发展战略和中长期发展规划及年度计划并组织实施；组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承担全市林业生态文明建设的有关工作。

　 （二）组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的指导性计划；贯彻执行国家相关标准和规程，指导各类公益林和商品林的培育；指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。审核、监督森林资源的使用；组织编制并监督执行全市森林采伐限额；监督检查林木凭证采伐、运输；组织、指导林地（含生态草地、芦苇用地）、林权管理；组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用规划并指 导实施；依法对征用、占用林地进行初审。

　 （四）组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。拟订全市性、区域性湿地保护规划；执行湿地保护的有关国家标准和规定；组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作；监督湿地的合理利用；承担有关国际湿地公约的履约相关工作。

（五）组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作。组织拟订全市防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划；贯彻执行相关国家标准和规定，监督沙化土地的合理利用；承担有关国际荒漠化公约的履约相关工作。

（六）组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。拟订及调整市级重点保护陆生野生动物、植物名录，报市政府批准后发布；监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；监督管理野生动植物进出口工作。

（七）承担全市推进林业改革，依法维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作；指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

（八）监督检查全市各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。制定林业资源优化配置政策；贯彻执行林业产业国家标准并监督实施；组织指导林产品质量监督；指导山区综合开发。

（九）承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任。承担市森林防火指挥部的具体工作；承担林业行政执法监管的责任；指导全市森林公安工作，监督管理林业公安队伍；组织、指导全市林业违法案件的查处；指导林业有害生物的防治、检疫工作。

 　（十）贯彻执行国家林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策和生态补偿制度；编制市级部门预算并组织实施；研究提出省、市财政林业专项转移支付资金预算建议；管理监督市级林业资金；管理市级林业国有资产；负责提出全市林业固定投资规模和方向、市财政性资金安排意见；对国家、省规划内和年度计划内固定资产投资项目进行初审；编制全市林业及其生态建设的年度计划。

   （十一）承办市政府交办的其他事项。

    二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，365娱乐内设 5个机构，分别为办公室、造林绿化管理处、森林资源管理与野生动植物保护处、森林防火办公室、计划财务处，同时按照党章和有关规定设置机关党委负责纪检、人事和党务等工作。

纳入365娱乐2016年度部门决算编制范围的单位包括：

    1、365娱乐本级

    2、长春市森林病虫防治检疫站 

    3、长春市林业科学研究院

    4、长春市林业工作总站

    5、长春市森林公安局

    6、长春市木材检查站

    2016年实有人员187人，其中：在职人员129人，离退休人员58人。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2016年度部门决算表

 

    一、收入支出决算总表 

 

    二、收入决算表

 

    三、支出决算表

 

    四、财政拨款收入支出决算总表 

 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

 

    一、关于365娱乐2016年度收入支出决算总体情况说明

    按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2016年收入总计  5218.88万元，支出总计5218.88万元，与2015年相比，收、支总计各增加466.51万元，增长9.82 %。主要原因：增加的部分主要是国有林场改革资金。

    二、关于365娱乐2016年度收入决算情况说明

    本年收入合计3703.56万元，其中：财政拨款收入3699.41万元，占99.89 %；其他收入4.15万元，占0.11  %。

    三、关于365娱乐2016年度支出决算情况说明

    本年支出合计3435.56万元，其中：基本支出1870.12万元，占54.43 %；项目支出1565.44 万元，占45.57 %；上缴上级支出、经营支出 万元、对附属单位补助支出没有。基本支出中，人员经费1567.57万元，占83.82 %；公用经费302.55万元，占16.18 %。

    四、关于365娱乐2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    365娱乐2016年财政拨款收、支总计各5137.44万元，比2015年各增加399.73万元，增长8.44%。主要原因：增加的部分主要是国有林场改革资金。

    五、关于365娱乐2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算总体情况

    365娱乐2016年财政拨款支出3412.54万元，占本年支出合计的99.33%。与2015年相比，财政拨款支出增加132.4万元，增长4.04%。主要原因：增加的部分主要是国有林场改革资金。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    365娱乐2016年财政拨款支出3412.54万元，主要用于以下方面：科学技术支出1.26万元，占0.04 %；医疗卫生与计划生育支出21.75万元，占0.64 %；农林水支出3337.77万元，占97.81 %；节能环保支出3.7万元，占0.11 %；住房保障支出48.07万元，占1.41 %。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

    365娱乐2016年财政拨款支出年初预算为2050.1万元，支出决算为3412.54万元，完成年初预算的166.46 %。主要原因：一是支出决算包含上年结转资金；二是部门预算部包含中央和省厅的部分项目资金。其中：

    类：206 科学技术支出  款：04 技术研究与开发

    1.2060402应用技术研究与开发年初未申请财政拨款预算，支出决算为1.26万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出。

类：210 医疗卫生与计划生育支出 款：05 医疗保障

    2.2100501行政单位医疗年初预算为21.75万元，支出决算为21.75万元，完成年初预算的100%。

    类：211 节能环保支出  款：06退耕还林

    3.2110699其他退耕还林支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为3.7万元。决算数大于预算数的主要原因中央项目资金未列入部门预算，2015年末到账，2016年支出。

类：213 农林水支出   款：21302  林业

    4. 2130201行政运行年初预算数为949.11万元，支出决算为1,146.11万元，决算数大于预算数的主要原因是部门预算不包含年底绩效、人员调入、工资调整等资金。

    5. 2130202一般行政事务管理年初未申请财政拨款预算，支出决算为152.07万元，决算数大于预算数的主要原因是97万元编制林业综合规划资金，余下部分是上年结转资金。

    6. 2130204林业事业机构年初预算数为461.17万元，支出决算为652.06万元，决算数大于预算数的主要原因是部门预算不包含年底绩效、人员调入、工资调整等资金。

    7. 2130205森林培育年初未申请财政拨款预算，支出决算为495.29万元，决算数大于预算数的主要原因一是上年结转的项目资金2016年支出；二是长春市九台区的项目资金通过365娱乐拨付。

    8. 2130206林业技术推广年初预算数为97万元，支出决算为179.18万元，决算数大于预算数的主要原因是林科院多年期项目，项目未到期，上年结转资金支出。

    9. 2130207  森林资源管理年初预算数为180万元，支出决算为76.33万元，决算数小于预算数的主要原因是林科院多年期项目，项目未到期，上年结转资金支出。

    10. 2130209  森林生态效益补偿年初未申请财政拨款预算，支出决算为2.13万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出。

    11. 2130211动植物保护年初预算数为30万元，支出决算为5万元，决算数小于预算数的主要原因是资金年底下达。

    12. 2130213  林业执法与监督年初预算数为10万元，支出决算为69.07万元，决算数大于预算数的主要原因一是中央林业执法与监督项目资金未列入部门预算内；二是上年结转资金支出。

    13. 2130234  林业防灾减灾年初预算数为73万元，支出决算为133.6万元，决算数大于预算数的主要原因一是中央病虫害防治资金未列入部门预算；二是上年结转资金支出。

    14. 2130299  其他林业支出年初预算数为180万元，支出决算为426.92万元，决算数小于预算数的主要原因是365娱乐直属单位长春市林业科学研究院办公楼年久失修，锅炉、管道等存在安全隐患，在2016年进行维修产生的费用。

    类：221 住房保障支出    款：02住房改革支出

    15. 2210201住房公积金年初预算数为48.07万元，支出决算为48.07万元。

    六、关于365娱乐2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

365娱乐2016年财政拨款基本支出1867.99万元，其中：

人员经费1567.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费300.42万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    七、关于365娱乐2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

365娱乐2016年“三公”经费财政拨款支出预算为56.35万元，支出决算为56.05万元，完成预算的99.47 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为55.7万元，完成预算的98.85%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的0.62%。2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制“三公”经费支出。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2.69万元，增长5.04%。其中：因公出国（境）费支出无支出；公务用车购置及运行费支出增加2.66万元，增长5.01%；公务接待费支出增加0.03万元，增长10.32%。主要原因是2016年长春地区的涉林案件数量、出警次数和人次都较上年增加，所以我局“三公”经费车辆运行费有所增加。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算为55.7万元，占99.38 %；公务接待费支出决算为0.35万元，占0.62%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出55.7万元。其中公务用车购置0万元；公务用车运行支出为55.7万元，主要用于车辆维修、保养、加油等。2016年，开支财政拨款的公务用车保有量为辆。

    3.公务接待费支出0.35万元，主要用于接待市政府指定的农博会期间的外省市代表团。全年国内公务接待17批次，82人次，比上年增加13批次，增加57人次。

2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严控“三公”经费支出。

    4、公务用车保有量为22辆。

    八、关于365娱乐2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

    365娱乐2016年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

    九、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

2016年365娱乐本级、长春市森林公安局等2家行政单位以及长春市森林病虫防治检疫站、长春市林业工作总站等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款支出174.01万元，比2015年增加29.61万元，增长20.51%。主要原因是对局本级和直属单位使用年限超过6年，不能正常使用的办公设备进行更新。

    （二）政府采购支出情况

2016年365娱乐政府采购支出总额234.8万元，其中：政府采购货物支出38.8万元、政府采购工程支出196万元。

    （三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，365娱乐共有车辆22辆，其中，一般公务用车12辆、一般执法执勤用车5辆、其他用车5辆，其他用车主要是环城绿化带工程用车。

第四部分  名词解释

 

    一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

    三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

    四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

    五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    七、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    八、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。