2015年365娱乐部门决算公开

　　365娱乐收到《长春市财政局关于批复2015年部门决算的通知》（长财农指[2016]825号）文件后，按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《全市政务公开工作要点》（长府办发[2016]23号）等有关文件要求，切实履行决算公开的责任和义务，对本部门决算进行公开,详细情况如下：

　　目   录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　第二部分 2015年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2015年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　  根据中共吉林省办公厅、吉林省人民政府办公厅《关于印发<长春市人民政府机构改革方案>的通知》（吉厅字[2009]16号），设立365娱乐，为市政府工作部门。市林业局的主要职责是：

　　（一）负责全市林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行党和国家、省有关林业及其生态建设的方针、政策和法律、法规；研究起草相关地方性草案林业法规、规章并监督实施; 拟订全市林业发展战略和中长期发展规划及年度计划并组织实施；组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承担全市林业生态文明建设的有关工作。

　　（二）组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的指导性计划；贯彻执行国家相关标准和规程，指导各类公益林和商品林的培育；指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；承担林业应对气候变化的相关工作。

　　（三）承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。审核、监督森林资源的使用；组织编制并监督执行全市森林采伐限额；监督检查林木凭证采伐、运输；组织、指导林地（含生态草地、芦苇用地）、林权管理；组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用规划并指导实施；依法对征用、占用林地进行初审。

　　（四）组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。拟订全市性、区域性湿地保护规划；执行湿地保护的有关国家标准和规定；组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作；监督湿地的合理利用；承担有关国际湿地公约的履约相关工作。

　　（五）组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作。组织拟订全市防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划；贯彻执行相关国家标准和规定，监督沙化土地的合理利用；承担有关国际荒漠化公约的履约相关工作。

　　（六）组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。拟订及调整市级重点保护陆生野生动物、植物名录，报市政府批准后发布；监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；监督管理野生动植物进出口工作。

　　（七）承担全市推进林业改革，依法维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作；指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

　　（八）监督检查全市各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。制定林业资源优化配置政策；贯彻执行林业产业国家标准并监督实施；组织指导林产品质量监督；指导山区综合开发。

　　（九）承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任。承担市森林防火指挥部的具体工作；承担林业行政执法监管的责任；指导全市森林公安工作，监督管理林业公安队伍；组织、指导全市林业违法案件的查处；指导林业有害生物的防治、检疫工作。

　　（十）贯彻执行国家林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策和生态补偿制度；编制市级部门预算并组织实施；研究提出省、市财政林业专项转移支付资金预算建议；管理监督市级林业资金；管理市级林业国有资产；负责提出全市林业固定投资规模和方向、市财政性资金安排意见；对国家、省规划内和年度计划内固定资产投资项目进行初审；编制全市林业及其生态建设的年度计划。

　　（十一）承办市政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　根据上述职责，365娱乐内设 5个机构，分别为办公室、造林绿化管理处、森林资源管理与野生动植物保护处、森林防火办公室、计划财务处，同时按照党章和有关规定设置机关党委负责纪检、人事和党务等工作。

　　纳入365娱乐2015年度部门决算编制范围的单位包括：

　　1.365娱乐本级

　　2.长春市森林病虫防治检疫站

　　3.长春市林业科学研究院

　　4.长春市林业工作总站

　　5.长春市森林公安局

　　6.长春市木材检查站

　　2015年实有人员169人，其中：在职人员115人，离退休人员54人。

　　第二部分 2015年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　

　　二、收入决算表

　　

　　三、支出决算表

　　

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　

　　第三部分 2015年度部门决算情况说明

　　    一、关于365娱乐2015年度收入支出决算总体情况说明

　　    365娱乐2015年收入总计4752.37万元，比2014年减少483.71万元，降低9.24%；支出总计4752.37万元，减少483.71万元，降低9.24%。主要原因：存量资金规模减小。

　　    二、关于365娱乐2015年度收入决算情况说明

　　    本年收入合计3042.78万元，其中：财政拨款收入3029.52万元，占99.56%；其他收入13.26万元，占0.44%。

　　    三、关于365娱乐2015年度支出决算情况说明

　　  本年支出合计3294.8万元，其中：基本支出1905.2万元，占57.82%；项目支出1389.6万元，占42.18%。

　　    四、关于365娱乐2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　    365娱乐2015年财政拨款收支总决算4737.71万元，财政拨款收支总计比2014年各减少491.57万元，降低9.4%。主要原因：存量资金规模减小。

　　    五、关于365娱乐2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　    （一）财政拨款支出决算总体情况

　　    365娱乐2015年财政拨款支出4737.71万元，占本年支出合计的99.69%。与2014年相比，财政拨款支出减少471.57万元，降低9.4%。主要原因：存量资金规模减小。

　　  （二）财政拨款支出决算结构情况

　　365娱乐2015年财政拨款支出4737.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.42万元，占0.03%；科学技术支出2.83万元，占0.06%；医疗卫生与计划生育支出45.64万元，占0.96%；节能环保支出1万元，占0.02%；农林水支出3054.52万元，占64.47%；住房保障支出174.73万元，占3.69%。   

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　365娱乐2015年财政拨款支出年初预算为1847.48万元，支出决算为4737.71万元，完成年初预算的256.44%。主要原因：部门预算内不含有中央、省级的专项资金及上年结转结余资金。其中：

　　1.一般公共服务支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为1.42万元。主要原因是部门预算内不含有中央、省级的专项资金及上年结转结余资金。

　　2.科学技术支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为2.83万元。主要原因是部门预算内不含有中央、省级的专项资金及上年结转结余资金。

　　3.医疗卫生与计划生育支出年初预算为13.3万元，支出决算为45.64万元，完成年初预算的343.16%。主要原因是部门预算内不含有中央、省级的专项资金及上年结转结余资金。

　　4. 农林水支出年初预算为1808.49万元，支出决算为3054.52万元，完成年初预算的168.9%。主要原因是部门预算内不含有中央、省级的专项资金及上年结转结余资金。

　　5. 住房保障支出年初预算为25.69万元，支出决算为174.73万元，完成年初预算的680.15%。主要原因是部门预算内不含有中央、省级的专项资金及上年结转结余资金。

　　    六、关于365娱乐2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　365娱乐2015年财政拨款基本支出1890.54万元，其中：

　　人员经费1637.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　    公用经费253.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　    七、关于365娱乐2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　365娱乐2015年“三公”经费财政拨款支出预算为44.85万元，支出决算为53.36万元。其中：未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为53.02万元；公务接待费支出决算为0.32万元。

　　　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.公务用车购置及运行费支出53.02万元。其中都是公务用车运行支出，主要用于车辆维护及购买燃油。2015年，开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

　　2.公务接待费支出0.32万元，主要用于招待市政府指定来长春参观农博会的单位。全年国内公务接待1批次， 人次。

　　    八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2015年365娱乐的机关运行经费财政拨款支出 144.4万元。

　　    （二）政府采购支出情况

　　2015年365娱乐政府采购支出总额119.51万元，其中：政府采购货物支出47.96万元、政府采购服务支出71.55万元。

　　    （三）国有资产占用情况

　　截至2015年12月31日，365娱乐各单位共有车辆 辆，其中：一般公务用车9辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是环城绿化带养护用车。没有单价200万元以上大型设备。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。